完善運行機制 不斷強基固本

莆田荔源集團積極落實合規(guī)預(yù)警機制，組織各部門宣貫學(xué)習省級單位下發(fā)的有關(guān)法律合規(guī)風險提示內(nèi)容，結(jié)合集團合規(guī)管理專項提升工作，使各部門及崗位人員熟悉掌握各領(lǐng)域、各崗位的合規(guī)義務(wù)與風險事項。加強合同全過程管控，筑牢合同領(lǐng)域合規(guī)管理“三道防線”（即業(yè)務(wù)部門、合規(guī)管理部門、審計與監(jiān)督部門三道防線）。今年以來，通過發(fā)布合同合規(guī)管理風險提示書、舉辦專題培訓(xùn)等方式，完成省管產(chǎn)業(yè)單位下達的合同管理指標，并常態(tài)化開展合同領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪?，對存在風險的合同事項及時進行提示。

莆田荔源集團下屬工程公司黨支部召開員工家屬廉潔座談會。

為落實合規(guī)保障，莆田荔源集團建立合規(guī)管理保障機制，完善重大決策、規(guī)章制度合法合規(guī)性審核制度和合同審批流程，建立合規(guī)風險識別與預(yù)警、違規(guī)舉報等機制，健全合規(guī)體系運轉(zhuǎn)保障機制，針對集團決策，出具重大決策合法合規(guī)性審核意見書，合法合規(guī)審核率達100%。依托集團合規(guī)管理委員會載體，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合規(guī)管理工作，推動“管業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”。

同時，莆田荔源集團發(fā)揮好績效考核指揮棒作用，落實合規(guī)獎懲，將涉及合規(guī)管理工作內(nèi)容納入《荔源集團月度減項執(zhí)規(guī)考核及評價標準》；狠抓合同債務(wù)糾紛專項整治，排查未完全履行合同債務(wù)風險，邀請外聘律師對近期敗訴案件進行全面梳理，結(jié)合法院判決對敗訴原因進行詳細剖析，并就案件暴露出的管理漏洞提出整改建議，強化敗訴案件追責問責機制，跟蹤問題后續(xù)處置情況，形成防范經(jīng)營管理風險的長效機制，達到“以案促管”的目的。

壓實責任主體 筑牢合規(guī)防線

今年以來，莆田荔源集團各單位完善專業(yè)制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，筑牢公司合規(guī)管理防線。集團黨建部修訂“兩個責任”清單，制定落實20項年度重點任務(wù)。公司黨委全力支持紀委履責，各級紀檢機構(gòu)履職盡責，促進“兩個責任”貫通協(xié)同、形成合力；緊盯關(guān)鍵群體和關(guān)鍵崗位，組織財務(wù)、物資、工程關(guān)鍵崗位人員簽訂《杜絕非職務(wù)違法犯罪承諾書》，修訂關(guān)鍵崗位名錄，實現(xiàn)人員精準施策、風險提前防范；集團黨委深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習教育調(diào)查研究實施方案、違規(guī)吃喝和收受禮品禮金及“十條禁令”等學(xué)習，對照中央八項規(guī)定及198種典型問題表現(xiàn)，開展支部自查、部門互查、專班核查。

莆田荔源集團下屬工程公司組織黨員干部學(xué)習違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神典型案例。

集團安監(jiān)部認識到產(chǎn)業(yè)單位安全生產(chǎn)工作的艱巨性、嚴峻性，嚴格落實“四個管住”、作業(yè)現(xiàn)場“三全兩覆蓋”，把“時時放心不下”責任感轉(zhuǎn)化為“事事心中有底”合規(guī)行動力。制作安全課件，重點圍繞“除隱患、控風險、全員共筑安全根基”安全月主題，促進員工樹牢安全發(fā)展理念，通過學(xué)習事故案例以案釋法，推動企業(yè)安全生產(chǎn)依法合規(guī)；對照省公司下發(fā)的檢查指南，結(jié)合近年外部審計、稅務(wù)稽查、內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，檢查整改落實情況，并從業(yè)務(wù)源頭入手，全面排查經(jīng)營活動中的潛在稅務(wù)風險。

集團物資部構(gòu)建“三級四階段”投標審查機制與預(yù)警體系，配套專家柔性審核團隊，提升投標文件合規(guī)質(zhì)量；通過線上審批平臺實現(xiàn)采購流程全程可追溯，使服務(wù)類聯(lián)合區(qū)域授權(quán)采購批次成功率提升至100%，合規(guī)管理與業(yè)務(wù)效率同步優(yōu)化。建立評標（審）專家“培訓(xùn)——承諾——復(fù)核——動態(tài)管理”全鏈條合規(guī)機制，140名專家合規(guī)履職能力全面提升；監(jiān)督工作從“形式在場”向“實質(zhì)履職”深化，通過專項培訓(xùn)強化監(jiān)督專業(yè)性，筑牢招標采購合規(guī)監(jiān)督防線；完成物資一致性排查，集中回收班組積壓物資，通過賬物核對、庫存清理實現(xiàn)物資管理合規(guī)閉環(huán)。

莆田荔源集團在廉政月組織黨員參觀蔡襄文化館。

集團項目運營中心構(gòu)建項目管控表，按周開展“集團項目進度（含結(jié)算）工作專班匯報”，梳理存在問題，組織開展項目協(xié)調(diào)推進會，協(xié)同集團各單位防控合規(guī)、經(jīng)營、廉政、形象、監(jiān)管等方面的風險。該集團黨委辦公室圍繞行政辦公、后勤管理、黨建管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織全員開展崗位廉政風險排查，動態(tài)更新廉政“風險三庫”；制定《集團實物資產(chǎn)管理實施細則》及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥流程規(guī)范，強化辦公用品、低值易耗品采購使用全過程監(jiān)督；開展職工違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)自查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形，資產(chǎn)管理規(guī)范化水平持續(xù)提升。

• 上一頁
• 1
• 2
• 3
• 下一頁
• 全文閱讀